反省一、關于內控管理

根據公司內控管理要求，結合財務各個崗位，整理出日常的監督審核要點，但還是或多或少的存在審核上的盲區，流程上需要閉環的事情也有很多需要提升的要點。

在過去的半年中，財務日常監督，還是停留在點上，我們還是需要在流程優化上多做提升。

反省二、關于人才培養

23年上半年，部門人員流動性較大，人員流動對部門的基礎管理工作有一定的沖擊，下半年多從員工穩定性上著手部門管理工作，提升員工對部門和公司的認同感，提高人員穩定性，提升部門基礎工作和監督審核工作。

反省三、專業知識提升

部門內不同崗位的互換性還是較薄弱，崗位說明書梳理的還是不夠細致，下半年在部門整體專業提升和崗位互換性上還要多做工作，提升部門整體專業知識儲備，提升整體應對突發事件的能力。