今年內務出現多起內控問題，我作為推動內控工作的核心科室負責人，必須深刻反省是什么樣的原因才導致內控制度的失效與不落地。

1、內控工作沒有常態化

如果缺乏常態化的控制手段，企業往往只能在事后陷入對風險事件的被動反應，即“救火式”的管理和控制。常常陷入“壞了搶修，搶修了再壞”的怪圈。持續地“救火”最終只會讓我們疲于應付各類具體問題而焦頭爛額。

對于已經發生的風險事件，去“救火”固然是必要的，但更重要的是事后反思并及時改進管理方式，在長期內降低“著火”和“救火”頻次。相對于“救火式”的風險控制，企業內控體系更像企業的“交通信號燈”，讓企業實現有序化、常態化的風險控制。管理得好的工廠，總是單調無味，沒有任何刺激動人的事件，那是因為凡是可能發生的危機，都早已預見且已將解決辦法變成例行的工作了。

2、內控工作沒有系統化

過去一直在努力提升公司的內控管理，但更多是點上的零敲碎打，沒有如今年這般，在領導的帶領下試著系統性的完善一個模塊的內控工作。

內部控制的非系統化，碎片化也可以看成是導致問題發生的必然原因。

1）似乎企業所有的業務領域都得到了管理，但仍會在關鍵環節出現問題。

2）解決一個問題，卻會出現另一個甚至更嚴重的問題。

3）當前看似已經解決的問題，后續仍然重復出現。

4）流程似乎健全，但無法得到理想的流程輸出結果。

為了解決上述問題，在接下來的工作中，內控工作需要覆蓋所有主要流程，突出重點風險的管理，并加強閉環工作監督與檢查。

最后，感謝我的團隊。今年經歷了很多事情，除了領導關懷和鼓勵外，我的團隊給予了我很大的支持，她們展現了良好的業務素質以及踏實努力的工作作風。近幾個月，團隊連續往返周轉在基地與駐地之間，認真研討每一個線索并嘗試各種可能性，數次與我通宵達旦，雖然最終結果仍是未知，但這份堅持已經讓我們有所收獲，也讓我們更加緊密的團結在一起。當然在這個過程中，我也認識到團隊管理工作存在不足，例如管理方式上過于簡單直接，很多工作閉環沒有到位，自身也過多的陷入具體事務中去，對他們指導、幫帶不夠等等，但我始終堅信，我和我的團隊是優秀的，2023年我們可以做的更好！