反省一、基礎工作管理不夠深入

人員的更迭，崗位的優化調整，凸顯出一個隱含的問題，基礎管理工作有待提高，各項成文的流程仍需梳理總結，老員工在操作的時候工作得心應手，一旦出現崗位調整或人員變動，就存在基礎工作脫節的情況。2019年核心崗位先后晉升或調動，基礎管理工作的問題越來越凸顯，針對此反省再三，2020年上半年以梳理工作流程為主，展開重點工作。

反省二、業務部門監督審核工作仍需加強

通過2019年固定資產實物管理的梳理工作，發現業務部門流程的梳理仍需繼續完善，從原來要求的模式，改成幫扶的模式，讓業務部門認可財務監督審核的立場，更好的實現配合。

反省三、人員梯隊建設仍需不斷加強

部門內各組別的人員配置充足，但是工作的及時性仍需加強，互補崗位仍需繼續梳理提高。