今年7月和9月，部分項目金融業務的資金回款出現拖延的情況，該項工作偏差第一反映出財務部在流程學習上不夠仔細，第二反映出財務工作事中跟蹤的疏忽，第三也暴露出財務管理系統上的失誤。經復盤后發現，該項工作偏差表面上看似財務工作中存在執行不力，深層原因是我們的職責分離和審核程序也存在疏漏。如果我們僅僅重視企業文化和合規培訓，而疏忽了對操作流程的梳理，同樣會由于操作程序上的缺口導致低級錯誤的循環反復。所以，制了定程序還需執行到位并給予檢查跟蹤，不然也是形式主義。此項工作偏差已在后續工作中通過完善監督流程快速補上，但教訓不可謂不深刻。

做成一個企業需要經歷千難萬阻，而毀掉一個企業則可能就在眼下，可能就是因為某件小事。所以需要經常告誡自己，做事需小心謹慎，時刻牢記合規的重要性，制度的嚴肅性。虛心萬事能成，自滿十事九空。從大處著眼，小處著手，做細做實，不能有絲毫的松懈。