上半年的工作即將結束,雖然上半年的我在公司上班的只有三周的時間,但是我也一直在關注著公司,看到公司上半年的業績真的感到驕傲,當然這輝煌的業績背后離不開在座的領導及同事的努力,所以,下半年回來更要努力的工作,肩負起自己的職責。對于本人上半年的工作做如下反省:
1、關于業務檔案管理及重要權證保管登記問題:回來工作后對自己的業務臺賬進行了補錄,并自查了業務檔案發現個別業務檔案中缺少集團審批意見簽字頁,重要物品交接單領出手續不齊全,業務領出物品不只要在群里申請,同時也需要相關領導簽字確認,如領導不在的情況回來要及時補簽,在本年度完結業務的檔案中均未簽字確認。
2、關于集團稽核審計中提出的問題,雖然這次的集團審計我沒有在現場參與,學習審計報告中的內容發現自己要學習和提高的地方還有很多,在審核單據上面更要嚴格、細致,自2017.7.1起稅務對發票的管控更加嚴格了,所以我們也要嚴格對待此問題,不能掉以輕心。
通過以上反省將下半年的工作做如下安排:
1、組織科室人員學習廣角及集團相關文件。
2、積極參與業務的合規工作,守住底線,提升各自的服務意識,配合業務順利操作。
3、業務完結后整理檔案,資料齊全后及時裝訂。
4、根據金稅四期的相關規定,嚴格審核各類發票,不符合要求的一律退回。
5、按季度做好財務憑證及財務冊檔案的自查工作。
6、其他臨時性工作。
以上是我上半年的反省及下半年的工作計劃,不足之處請各位指正。